Talousarvio vuodelle 2024 on alijäämäinen
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt laadintaohjeen talousarviolle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmalle 2025–2026. Seurakunnan tilikauden 2024 tulos arvioidaan lähes 337 000 euroa alijäämäiseksi. Se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä.
Vuoden 2024 talousarviossa Siilinjärven seurakunnan tuloksen ennustetaan jäävän miltei 337 000 euroa alijäämäiseksi ja alijäämän kasvavan tulevina vuosina. Vuosikate säilyy kuitenkin suunnittelukaudella positiivisena. Vuosikate riittää suunniteltuihin investointitarpeisiin. Vuosina 2024–2026 on tarve käyttää aiempien vuosien ylijäämästä yhteensä noin 800 000 euroa alijäämien kattamiseen.
Nykyisen ennusteen mukaan seurakunnan vuoden 2024 ulkoiset toimintakulut olisivat yli 3,9 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on yli 62 prosenttia eli yli 2,5 miljoonaa euroa.
Toiminnan arvioidaan tuottavan 615 000 euroa, kirkollisverotuloja kertyvän lähes 3,3 miljoonaa euroa ja valtionrahoitusta 420 000 euroa. Rahastotuottoja on arvioitu kertyvän 150 000 euroa. Poistojen määrä on 475 000 euroa. Lisäksi toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2024 tulee huomioida seurakunnan 100-vuotisjuhlatilaisuudet ja -tapahtumat.
Seurakunnan veroprosentti on 1,25 ja sen nostamiselle on ollut jo pitkään painetta. Toimintaa on pyöritetty kirkollisverotulojen lisäksi metsätalouden sekä sijoitusten tuotoilla, joiden epävarmuus tulee kasvamaan lähivuosina.
Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen 044 728 4621, anu.kopponen@evl.fi
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 31.5.2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä
2023-06-02 15:10:00.0