Vuoden 2026 talousarvio alijäämäinen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2028.

Seurakunnan toimintasuunnitelma 2026–2028 on työalojen ja taloushallinnon muodostama toimintasuunnitelmien kokonaisuus. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vuoden 2026 talousarvioehdotuksessa Siilinjärven seurakunnan tuloksen ennustetaan jäävän miltei 370 000 euroa alijäämäiseksi. Vuosikate säilyy suunnittelukaudella positiivisena, mutta se ei riitä suunniteltuihin investointeihin.

Ennusteen mukaan seurakunnan vuoden 2026 ulkoiset toimintakulut ovat lähes 4,5 miljoonaa euroa, jossa on nousua 1,5 % vuoteen 2025 verrattuna. Henkilöstökulujen osuus on edelleen noin 63 prosenttia toimintakuluista. Toimintakate on ensi vuonna arvioitu olevan 3,9 miljoonaa euroa eli noin 3,9 % kehystä parempi.

Talousarvio on laadittu 1,25 tuloveroprosentin mukaan. Toiminnan arvioidaan tuottavan 5,9 miljoonaa euroa (–26,8 %), kirkollisverotuloja kertyvän 4,1 miljoonaa euroa (kasvua 8,9 %) ja valtionrahoitusta 304 000 euroa (–25 %). Vuosikatteen odotetaan olevan miltei 200 000 €.

Investointikulut ovat vuonna 2026 yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, joita ei pystytä kattamaan vuosikatteella.

Tuloslaskelma-arvion mukaan tilikauden tulos vuodelta 2026 muodostuu lähes 370 000 euroa alijäämäiseksi. Suunnitelmavuodet 2027 ja 2028 tulevat olemaan myös alijäämäisiä. Alijäämää ei pystyttäisi kattamaan edellisten vuosien ylijäämällä ilman veron korotusta tai pääoman myyntiä. Tämän vuoksi kirkkovaltuusto päätti 13.11.2025 kokouksessaan nostaa Siilinjärven seurakunnan tuloveron 1,35 prosenttiin.

Henkilöstön koulutussuunnitelma

Siilinjärven seurakunnan työntekijöiden ammatillista osaamista pidetään yllä satsaamalla koulutukseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2026.

Koulutuskustannusten raamit ensi vuodelle ovat 1,5 % vakituisen henkilökunnan palkkakustannuksista. Budjetoitu määräraha henkilöstön koulutukselle on jopa 34 000 euroa.

Stipendit kirkon nuorisotyötä opiskeleville

Aaro Venäläisen rahasto jakaa stipendejä siilinjärveläisille kirkon lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin opiskeleville. Stipendejä myönnetään myös seurakunnan kerhonohjaajien ja pyhäkoulunopettajien koulutukseen. Rahaston tuoton käytöstä ja rahaston kartuttamisesta päättää Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto huomioiden rahastoa kartuttaneiden lahjoittajien ja testamentin antajien määräykset.

Kirkkoneuvosto myönsi Aaro Venäläisen rahastosta 550 euron suuruiset koulutusstipendit kahdelle kirkon nuorisotyö -tutkintoa ja yhdelle kirkon lasten ohjaaja -tutkintoa opiskelevalle opintokustannuksiin, matka- ja majoituskuluihin sekä tietokoneen hankintaan.

(18.12.2025 Uutiseen lisätty kolmas stipendin saaja)

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 19.11.2025Linkki avautuu uudessa välilehdessä